Auditor intern principal I – Serviciul Audit Intern – 08.04.2024

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în București, Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, organizează concurs, prin procedura de recrutare externă, în vederea ocupării  următoarelor posturi vacante:

Condiţii de participare 

Condiţii generale:

1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcţia scoasă la concurs (dacă legislația în domeniu impune);
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. îndeplineşte condiţiile de studii și de vechime pentru funcţia scoasă la concurs;
6. nu are antecedente penale care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. este apt pentru ocuparea postului, starea de sănătate fiind atestată pe bază de adeverință medicală;
8. nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

1. studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. minim 3 ani în specialitatea studiilor;
3. vechime în audit intern minimum 2 ani;
4. perfecționări (specializări) în domeniul auditului intern;
5. avizarea de către șeful serviciului în vederea numirii/revocării, conform prevederilor Legii 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior susținerii probelor de concurs;
6. deplasări în țară în scopul efectuării intervenției la fața locului cu ocazia realizării misiunilor de audit intern.

 Acte necesare pentru înscriere :

a) formularul de înscriere;
b) actul de identitate (în copie și în original);
c) CV-ul;
d) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
e) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (în copie și în original);
f) adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau carnetul de muncă (în copie și în original), după caz o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
g) declarație pe propria răspundere că nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și că nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate fizică și psihică va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
i) orice alte documente specifice necesare ocupării postului.

Toate CV-urile se trimit la adresa cariera@loto.ro

Tematică:

1. Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
2. Tipurile de audit public intern;
3. Numirea şi revocarea auditorilor interni;
4. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
5. Planificarea activității de audit public intern;
6. Planificarea și realizarea misiunii de audit public intern;
7. Procedurile și documentele elaborate pe parcursul derulării misiunii de audit public intern;
8. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;
9. Metodologia de desfășurarea a misiunilor de audit public intern;
10. Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului public intern;
11. Urmărirea recomandărilor;
12. Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul public intern;
13. Activitatea Loteriei Române;
14. Organizarea şi conducerea contabilităţii;
15. Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv;
16. Codul Controlului intern managerial;
17. Mandatul membrilor comitetului de audit intern;
18. Achiziții publice: obiect, scop, principii;
19. Programul achiziții publice;
20. Programul achizițiilor publice;
21. Contractul individual de muncă cu anexele aferente.

Bibliografie:

1.Legea nr.672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

3.O.M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

4.N-01/AI „Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Companiei Naționale Loteria Română S.A. cod N-01/AI”;

5.O.U.G nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română S.A.” aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare;

6.O.U.G.nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatilor financiare anuale și al situaților financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

9.Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10.O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

11.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12.O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

13.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

14.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

15.Legea nr. 53/2003 codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Înscrierea candidaților se face până în data de 02.04.2024, ora 16⁰⁰ la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Concursul constă în susţinerea unui interviu și a unei probe scrise în data de 08.04.2024, începând cu ora 10⁰⁰, la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Nota minimă de promovare a fiecăreia dintre probe este 7 pentru funcții de execuție.

NOTĂ: ALTE DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE OCUPĂRII POSTULUI SCOS LA CONCURS SUNT:

Dosarul de concurs conține conform legislației în domeniu în vederea obținerii avizului acordat de către Șeful Serviciului Audit Intern:

– cerere de înscriere adresată șefului structurii funcționale;

– CV-ul;

– două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

– o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;

– o lucrare în domeniul auditului public intern.

Candidații care au fost declarați admiși în urma selecției dosarelor susțin interviul de avizare înainte de proba interviu a concursului, conform legislației specifice domeniului în vigoare.

Persoanele care au promovat concursul au obligația să prezinte până la data semnării contractului individual de muncă și cazierul judiciar (original sau copie legalizata).

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0372137361.

”Notă de informare privind colectarea și prelucrare datelor cu caracter personal (GDPR)
Prin depunerea candidaturii dumneavoastră sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (GDPR). Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate, utiliza-te și prelucrate, vă puteți oricând retrage consimțământul.
Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la cariera@loto.ro. În situația în care procedați la revoca-rea consimțământului, informațiile privind date cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate.
Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal:
– organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante în cadrul CNLR-SA;
– temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este reglementat de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (GDPR), art. 6 alin. 1, pct. a-b.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm
Colectam date cu caracter personal despre dumneavoastră atunci când ne trimiteți CV-ul și documentele suport solicitate în anun-țul publicat în cadrul procedurii de recrutare, cum ar fi:
– date de contact: numele, adresa, adresa de e-ma il, numărul de telefon și alte informații de contact;
– date de identificare unică (CNP, etc)
– date privind cazierul judiciar;
– date privind starea de sănătate;
– certificări, diplome de studii, alte documente care atestă efectuarea unor specializări;
– informații despre locurile de muncă anterioare;
– orice alte informații obținute în timpul procesului de aplicare și/sau de recrutare.
Cum folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm
În urma aplicării pentru procesul de recrutare, C.N. Loteria Română-S.A. va colecta, utiliza și prelucra datele cu caracter personal din dosarul dumneavoastră de candidat în baza de date a companiei.
Cine poate avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
C.N. Loteria Română-S.A. restricționează accesul la informațiile personale pe care le furnizați strict la nivelul personalului angajat în procesul de selecție și recrutare pentru postul pentru care aplicați.
Cât timp vom păstra datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de selecție și recrutare de personal vor fi păstrate pentru 24 luni, cu ex-ceptia cazului în care, ulterior finalizării procesului de selecție și recrutare, vă opuneti prelucrării datelor cu caracter personal de către C.N. Loteria Română-S.A. și/ sau solicitați stergerea datelor dumneavoastră personale.
Nu vom stoca datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am colectat.
Drepturile dumneavoastră legale
Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastră:
1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către C.N. Loteria Română-S.A. Respectarea acestui drept de către C.N. Loteria Română-S.A. se realizează prin prezenta informare;
2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea C.N. Loteria Română-S.A. o confirmare că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
3. Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter per-sonal, în scris, în orice moment, urmând ca solicitarea dumneavoastră să intre în vigoare imediat;
4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la C.N. Loteria Română-S.A., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
5. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obține de la C.N. Loteria Română-S.A., fără întârzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevazute de GDPR:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau pre-lucrate de către C.N. Loteria Română-S.A.;
– vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre C.N. Loteria Română-S.A.;
– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine C.N. Loteria Română-S.A.
6. Dreptul de a depune o plângere: persoana vizată are dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghe-re a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care dorește să își apere drepturile sale și să solicite remedi-erea situației sale, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării datelor personale de către C.N. Loteria Română-S.A.”